2022年皇冠welcome体育预算

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年皇冠welcome体育预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

皇冠welcome体育是一所以工为主，工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展，以本科教育为主体，具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校坚持开放办学，广泛开展国际合作交流，与20多个国家和地区的90余所高等院校和科研机构建立了交流与合作关系。具有招收和培养来华留学生资格，是中国政府奖学金来华留学生培养单位。

（二）机构设置。

学校设有24个教学学院（含1个独立学院、1个继续教育学院）及设置了19个党政管理机构、3个群团组织、9个教辅及其他机构，其中党政管理机构有党政办公室、党委组织部、学生工作部（处）、学科建设与发展规划处、研究生院、教务处、国际交流处、计划财务处、审计处、基建处、资产管理与实验室建设管理处等；群团组织有校团委、校工会、关工委；教辅及其他机构有图书馆、后勤服务中心、教学质量监测与评估中心（教师教学发展中心）、信息化建设管理与现代教育中心等。

二、预算单位构成

皇冠welcome体育无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、纳入专户管理的非税收入、上级财政补助收入、事业收入及上年结转结余等单位资金。2022年本单位收入预算 98,231.03万元，其中，一般公共预算拨款32,307.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入30,010 万元，上级财政补助收入9,420万元，事业收入22,000万元，其他收入3,000万元，上级结转结余1,493.37万元。收入较去年增加 2,061.05万元，主要是：一般公共预算增加665.28，事业收入增加 2,000万元，纳入专户管理的非税收入增加1,510万元，上级财政补助收入增加358万元，其他收入3,000万元，上年结转结余减少5,472.23万元。主要原因为：学校招生人数增加，纳入专户管理的非税收入（学费和住宿费）同比增加；学校科研实力提升，进校科研经费增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算98,231.03 万元，其中，教育支出97,681.03 万元，科学技术 405万元，农林水支出145万元。支出较去年增加 2,061.05万元，主要是：教育支出增加10,441.61万元，科学技术支出增加 39.5 万元，农林水支出增加145万元，社会保障和就业支出减少4,635.06万元，住房保障支出减少3,930万元。主要原因为：2022年度社会保障和就业支出和住房保障支出全部纳入教育支出管理。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算43,221.03 万元，其中，教育支出42,671.03万元，占98.73%；科学技术支出405万元，占0.94%；农林水支出145万元，占0.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算34,855.29万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算8,365.74万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、省级专项等，其中：教育支出7,815.74万元，主要用于高校“双一流”建设、教学业务、后勤保障等方面；科学技术支出405万元，主要用于科学研究等方面；农林水支出145万元，主要为学校水利学院科研项目经费。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位一般公共预算机关运行经费 0 万元。2022 年机关运行经费预算较上年持平。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位一般公共预算会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额   8,361万元，其中，货物类采购预算5,361万元；工程类采购预算3,000万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车18辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备139台，单位价值100万元以上专用设备11台。2022年拟新增配置公务用车1辆，为其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备20台，单位价值100万元以上专用设备3 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额98,231.03万元，其中，基本支出61,141.19万元，项目支出37,089.84万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

 2022年部门预算公开表.xls